Programma, deelprogamma en product
Programma | Begroting 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
00. | Samenleving | ||||||||||
Deelprogramma | 00.01 | Toegang & transformatie | |||||||||
00.01.01 | Sociale basisvoorzieningen | 565.922 | -565.922 | ||||||||
00.01.02 | Eerstelijns ondersteuning | 2.659.573 | -2.659.573 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 00.01 | Toegang & transformatie | 3.225.495 | -3.225.495 | |||||||
Deelprogramma | 00.02 | Jeugd en onderwijs | |||||||||
00.02.01 | Sociale basisvoorzieningen | 442.067 | -442.067 | ||||||||
00.02.02 | Eerstelijns ondersteuning | 340.173 | -340.173 | ||||||||
00.02.03 | Tweedelijns ondersteuning | 9.103.862 | -9.103.862 | ||||||||
00.02.04 | Bescherming en veiligheid | ||||||||||
00.02.05 | Eigen bijdrage | ||||||||||
00.02.06 | Leerlingenvervoer | 745.560 | 534 | -745.026 | |||||||
00.02.07 | Instandhouding onderwijs en scholen | 3.120.519 | 131.438 | -2.989.081 | |||||||
00.02.08 | Leerplicht | 342.477 | 52.981 | -289.496 | |||||||
00.02.10 | Lokaal onderwijsbeleid | 772.157 | 202.058 | -570.099 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.02 | Jeugd en onderwijs | 14.866.815 | 387.011 | -14.479.804 | ||||||
Deelprogramma | 00.03 | Wmo | |||||||||
00.03.01 | Sociale basisvoorzieningen | 4.133.317 | 903.200 | -3.230.117 | |||||||
00.03.02 | Eerstelijns ondersteuning | 12.321 | -12.321 | ||||||||
00.03.03 | Tweedelijns ondersteuning | 5.234.302 | 132.694 | -5.101.608 | |||||||
00.03.04 | Bescherming en veiligheid | 46.251 | -46.251 | ||||||||
00.03.05 | Eigen bijdragen | 9.358 | 451.590 | 442.232 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.03 | Wmo | 9.435.549 | 1.487.484 | -7.948.065 | ||||||
Deelprogramma | 00.04 | Werk | |||||||||
00.04.03 | Tweedelijns ondersteuning | 1.198.997 | -1.198.997 | ||||||||
00.04.04 | Werk en Participatie | 89.887 | 56.993 | -32.894 | |||||||
00.04.05 | Marketing en acquisitie | 211.967 | 254.411 | 42.444 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.04 | Werk | 1.500.851 | 311.404 | -1.189.447 | ||||||
Deelprogramma | 00.05 | Inkomen | |||||||||
00.05.03 | Sociale basisvoorziening jeugd | 420.664 | 75.528 | -345.136 | |||||||
00.05.04 | Informele ondersteuning | 238.199 | -238.199 | ||||||||
00.05.06 | Participatiewet algemeen | 1.733.732 | -1.733.732 | ||||||||
00.05.07 | Participatiewet inkomensdeel | 7.722.680 | 7.085.624 | -637.056 | |||||||
00.05.08 | Armoedebeleid | 1.252.497 | 77.010 | -1.175.487 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.05 | Inkomen | 11.367.772 | 7.238.162 | -4.129.610 | ||||||
Deelprogramma | 00.06 | Sport & gezondheid | |||||||||
00.06.01 | Gezondheidsbeleid | 1.953.024 | -1.953.024 | ||||||||
00.06.03 | Sport | 4.024.970 | 1.397.686 | -2.627.284 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.06 | Sport & gezondheid | 5.977.994 | 1.397.686 | -4.580.308 | ||||||
Deelprogramma | 00.07 | Kunst en cultuur | |||||||||
00.07.01 | Kunst en cultuur | 2.288.391 | 235.229 | -2.053.162 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.07 | Kunst en cultuur | 2.288.391 | 235.229 | -2.053.162 | ||||||
Deelprogramma | 00.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
00.99.01 | Programma Samenleving programmabrede kosten | 193.634 | -193.634 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 00.99 | Programmabrede kosten | 193.634 | -193.634 | |||||||
Totaal programma | 00. | Samenleving | 48.856.501 | 11.056.976 | -37.799.525 | ||||||
02. | Duurzaam | ||||||||||
Deelprogramma | 02.01 | Woningen | |||||||||
02.01.01 | Woningbouw | 144.706 | 13.001 | -131.705 | |||||||
02.01.02 | Woonruimteverdeling | 115.359 | 2.077 | -113.282 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.01 | Woningen | 260.065 | 15.078 | -244.987 | ||||||
Deelprogramma | 02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | |||||||||
02.02.01 | Commerciële voorzieningen en horeca | 545.508 | 241.806 | -303.702 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 545.508 | 241.806 | -303.702 | ||||||
Deelprogramma | 02.03 | Leefomgeving | |||||||||
02.03.01 | Speelvoorzieningen | 416.504 | 55.253 | -361.251 | |||||||
02.03.02 | Groenvoorzieningen | 1.907.208 | -1.907.208 | ||||||||
02.03.03 | Verlichting | 851.372 | 151.461 | -699.911 | |||||||
02.03.04 | Wijkgericht samenwerken | 193.310 | -193.310 | ||||||||
02.03.05 | Straatreiniging | 944.677 | 367.937 | -576.740 | |||||||
02.03.06 | Riolering | 2.102.348 | 2.347.432 | 245.084 | |||||||
02.03.07 | Begraafplaatsen | 111.735 | 155.332 | 43.597 | |||||||
02.03.08 | Straatmeubilair | 128.130 | 6.621 | -121.509 | |||||||
02.03.09 | Kabels en leidingen | 89 | -89 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.03 | Leefomgeving | 6.655.373 | 3.084.036 | -3.571.337 | ||||||
Deelprogramma | 02.04 | Gebiedsinrichting | |||||||||
02.04.01 | Ontwikkelingsvisie macroniveau | 24.056.063 | 23.835.592 | -220.471 | |||||||
02.04.02 | Planontwikkeling mesoniveau | 502.774 | 11.721 | -491.053 | |||||||
02.04.03 | Toetsing en toezicht microniveau | 1.749.013 | 751.245 | -997.768 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.04 | Gebiedsinrichting | 26.307.850 | 24.598.558 | -1.709.292 | ||||||
Deelprogramma | 02.05 | Duurzaamheid & energietransistie | |||||||||
02.05.01 | Afvalinzameling | 4.215.368 | 4.582.673 | 367.305 | |||||||
02.05.02 | Bodem en bouwstoffen | 44.711 | -44.711 | ||||||||
02.05.03 | Geluid | 90.044 | 1.662 | -88.382 | |||||||
02.05.04 | Lucht | 8.223 | -8.223 | ||||||||
02.05.05 | Mobiliteit en energie | ||||||||||
02.05.07 | Wet milieubeheer | 849.399 | 1.109 | -848.290 | |||||||
02.05.08 | Educatie en communicatie | 191.271 | -191.271 | ||||||||
02.05.09 | Milieuprojecten | 299.599 | -299.599 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.05 | Duurzaamheid & energietransistie | 5.698.615 | 4.585.444 | -1.113.171 | ||||||
Deelprogramma | 02.06 | Landschap en recreatie | |||||||||
02.06.01 | Landschap | 130.969 | -130.969 | ||||||||
02.06.02 | Recreatie | 250.463 | 13.085 | -237.378 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.06 | Landschap en recreatie | 381.432 | 13.085 | -368.347 | ||||||
Deelprogramma | 02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | |||||||||
02.07.01 | Monumenten | 199.852 | -199.852 | ||||||||
02.07.02 | Cultuurhistorie | 577.679 | 369.040 | -208.639 | |||||||
02.07.03 | Archeologie | 97.613 | -97.613 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 875.144 | 369.040 | -506.104 | ||||||
Deelprogramma | 02.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
02.99.01 | Programma Duurzaam programmabrede kosten | 369.518 | -369.518 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.99 | Programmabrede kosten | 369.518 | -369.518 | |||||||
Totaal programma | 02. | Duurzaam | 41.093.505 | 32.907.047 | -8.186.458 | ||||||
03. | Bereikbaar | ||||||||||
Deelprogramma | 03.01 | Verkeersbeleid | |||||||||
03.01.01 | Beleid en advies (verkeer) | 82.523 | 14.766 | -67.757 | |||||||
Totaal deelprogramma | 03.01 | Verkeersbeleid | 82.523 | 14.766 | -67.757 | ||||||
Deelprogramma | 03.02 | Autoverkeer | |||||||||
03.02.01 | Wegeninfrastructuur | 29.807 | -29.807 | ||||||||
03.02.02 | Wegen | 2.520.388 | 18.009 | -2.502.379 | |||||||
03.02.03 | VRI's | 149.612 | -149.612 | ||||||||
03.02.04 | Bewegwijzering (wegen) | 84.573 | -84.573 | ||||||||
03.02.05 | Parkeren | 23.243 | 15.151 | -8.092 | |||||||
03.02.06 | Civieltechnische kunstwerken | 383.463 | -383.463 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 03.02 | Autoverkeer | 3.191.086 | 33.160 | -3.157.926 | ||||||
Deelprogramma | 03.03 | Fietsverkeer | |||||||||
03.03.01 | Fietsinfrastructuur | 82.964 | -82.964 | ||||||||
03.03.02 | Onderhoud fietspaden en voorzieningen | ||||||||||
03.03.03 | Fietsenstallingen | 607.223 | 485.492 | -121.731 | |||||||
Totaal deelprogramma | 03.03 | Fietsverkeer | 690.187 | 485.492 | -204.695 | ||||||
Deelprogramma | 03.04 | Openbaar vervoer | |||||||||
03.04.01 | Vervoersbedrijven | 10.652 | -10.652 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 03.04 | Openbaar vervoer | 10.652 | -10.652 | |||||||
Deelprogramma | 03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
03.99.01 | Programma Bereikbaar programmabrede kosten | ||||||||||
Totaal deelprogramma | 03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | 03. | Bereikbaar | 3.974.448 | 533.418 | -3.441.030 | ||||||
04. | Veilig | ||||||||||
Deelprogramma | 04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | |||||||||
04.01.01 | Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 630.721 | 123.173 | -507.548 | |||||||
04.01.02 | Openbare orde | 442.232 | 220.070 | -222.162 | |||||||
Totaal deelprogramma | 04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.072.953 | 343.243 | -729.710 | ||||||
Deelprogramma | 04.02 | Fysieke veiligheid | |||||||||
04.02.01 | Verkeersveiligheid | 47.573 | 11.554 | -36.019 | |||||||
04.02.02 | Brandweerzorg | 2.373.543 | -2.373.543 | ||||||||
04.02.03 | Externe veiligheid | 22.098 | -22.098 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 04.02 | Fysieke veiligheid | 2.443.214 | 11.554 | -2.431.660 | ||||||
Deelprogramma | 04.03 | Crisisbeheersing | |||||||||
04.03.01 | Beleid en preventie | 91.150 | -91.150 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 04.03 | Crisisbeheersing | 91.150 | -91.150 | |||||||
Deelprogramma | 04.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
04.99.01 | Programma Veilig programmabrede kosten | 95.000 | -95.000 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 04.99 | Programmabrede kosten | 95.000 | -95.000 | |||||||
Totaal programma | 04. | Veilig | 3.702.317 | 354.797 | -3.347.520 | ||||||
05. | Betrokken | ||||||||||
Deelprogramma | 05.01 | Politiek en bestuur | |||||||||
05.01.01 | Raad | 905.141 | -905.141 | ||||||||
05.01.02 | College | 1.580.512 | 1.416 | -1.579.096 | |||||||
Totaal deelprogramma | 05.01 | Politiek en bestuur | 2.485.653 | 1.416 | -2.484.237 | ||||||
Deelprogramma | 05.02 | Dienstverlening | |||||||||
05.02.01 | Publiekszaken | 1.740.524 | 869.025 | -871.499 | |||||||
Totaal deelprogramma | 05.02 | Dienstverlening | 1.740.524 | 869.025 | -871.499 | ||||||
Deelprogramma | 05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
05.99.01 | Programma Betrokken programmabrede kosten | ||||||||||
05.99.02 | Programma Betrokken mutaties reserves | ||||||||||
Totaal deelprogramma | 05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | 05. | Betrokken | 4.226.177 | 870.441 | -3.355.736 | ||||||
Totaal programma's | 101.852.948 | 45.722.679 | -56.130.269 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
A1.02.01 | OZB woningen | 325.958 | 7.313.715 | 6.987.757 | |||||||
A1.02.02 | OZB niet-woningen | 290.411 | 4.644.297 | 4.353.886 | |||||||
A1.02.03 | Belastingen overig | 4.355 | 336.567 | 332.212 | |||||||
A2.02.01 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 99.440 | 53.604.337 | 53.504.897 | |||||||
A3.02.01 | Overhead | 11.381.356 | 181.411 | -11.199.945 | |||||||
A4.02.01 | Treasury | 189.911 | 107.251 | -82.660 | |||||||
A6.02.01 | Overige baten en lasten | 1.442.703 | 1.242.491 | -200.212 | |||||||
A7.02.01 | Onvoorzien | 61.251 | -61.251 | ||||||||
Totaal programma | Algemene dekkingsmiddelen | 13.795.385 | 67.430.069 | 53.634.684 | |||||||
Totaal saldo baten en lasten | 115.648.333 | 113.152.748 | -2.495.585 | ||||||||
Mutaties reserves | |||||||||||
00. | Samenleving | 1.172.175 | 1.172.175 | ||||||||
02. | Duurzaam | 1.275.000 | 868.169 | -406.831 | |||||||
03. | Bereikbaar | 2.750 | 2.750 | ||||||||
04. | Veilig | 95.000 | 95.000 | ||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 929.849 | 2.698.256 | 1.768.407 | |||||||
Totaal mutaties reserves | 2.204.849 | 4.836.350 | 2.631.501 | ||||||||
Resultaat | 117.853.182 | 117.989.098 | 135.916 | ||||||||