Wat mag het kosten?
bedragen x € 1 | ||||
Programma | Begroting 2018 | |||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||
Overhead | 11.381.356 | 181.411 | -11.199.945 | |
Onvoorzien | 61.251 | -61.251 | ||
Overige baten en lasten | 1.578.619 | 1.242.491 | -336.128 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 99.440 | 53.604.337 | 53.504.897 | |
Lokale heffingen | 620.724 | 12.294.579 | 11.673.855 | |
Saldo financieringsfunctie | 189.911 | 107.251 | -82.660 | |
Saldo van baten en lasten programma | 13.931.301 | 67.430.069 | 53.498.768 | |
Mutaties reserves | 929.849 | 2.698.256 | 1.768.407 | |
Totaal resultaat programma | 14.861.150 | 70.128.325 | 55.267.175 | |
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:
- Rekening 2016
- Begroting 2017 primitief.
- Begroting 2017 (na wijziging).
- Begroting 2018
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2018 en de begroting 2017 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.